Bons de commande
Préparez et émettez une commande avant sa réception et son enregistrement financier.
Dernière mise à jour:
Le bon de commande (BC) organise un achat pour un projet. Il ne crée pas à lui seul une facture fournisseur, un paiement, une dépense ou une entrée de stock.
Où et prérequis
Ouvrez Approvisionnement (/procurement) ou l’approvisionnement du projet Oliviers. Vérifiez fournisseur, projet actif et produits du catalogue. Il faut l’accès au module approvisionnement et les droits du projet : procurement.view pour lire, procurement.create pour créer, procurement.edit pour modifier/émettre. La réception demande aussi stock.manage.
Préparer et émettre
- Créez un BC pour Matériaux El Nour — Démo, lié au projet Oliviers. Choisissez le fournisseur de l’annuaire ou renseignez l’autre fournisseur si nécessaire.
- Ajoutez les lignes, unités, quantités, prix HT et taux de TVA. Pour le ciment
CIM-001, prenez 20 unités à DZD 1,200.00 HT : DZD 24,000.00 HT, DZD 4,560.00 TVA à 19 %, DZD 28,560.00 TTC. Un prix commandé ne détermine pas le prix de vente. - Renseignez la livraison prévue, les notes et les pièces utiles. Sauvegardez : le BC reste un brouillon sans numéro définitif ; ses lignes restent modifiables.
- Contrôlez le fournisseur et le total, puis émettez. Le BC reçoit
BC-2026-…et passe à soumis ; les lignes émises sont verrouillées. - Téléchargez le PDF depuis les actions de la ligne et contrôlez type Bon de commande, numéro/date, identité de l’entreprise et du fournisseur, lignes, HT/TVA/TTC, notes et livraison prévue si renseignées. Le PDF ne reprend pas automatiquement le nom du projet ; ajoutez une référence utile dans les notes avant émission. Il ne demande pas un paiement sur le compte bancaire de l’entreprise. Le téléchargement ne prouve pas l’envoi au fournisseur.
Après émission
Une commande soumise ou approuvée peut être réceptionnée dans la limite des quantités restantes. Le statut livré résulte des réceptions ; il ne se force pas pour remplacer leur saisie. Un changement d’état ne remplace ni entrée de stock ni facture fournisseur.
Corrigez les lignes avant émission. Après émission, n’essayez pas de réécrire les prix/quantités : faites examiner la commande et son état par le responsable. Une commande ayant des réceptions ne peut pas être annulée directement ; traitez d’abord les réceptions par leur procédure de correction. Ne supprimez pas l’historique pour contourner un blocage.
Continuez par la réception, puis la facture fournisseur et son paiement. Contrôlez ces trois résultats séparément.
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